蚌埠市蚌山区检察院2020年部门预算

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.蚌埠市蚌山区检察院2020年财政拨款收支总表

2.蚌埠市蚌山区检察院2020年一般公共预算支出表

3.蚌埠市蚌山区检察院2020年一般公共预算基本支出表

4.蚌埠市蚌山区检察院2020年政府性基金预算支出表

5.蚌埠市蚌山区检察院2020年国有资本经营预算支出表

6.蚌埠市蚌山区检察院2020年收支总表

7.蚌埠市蚌山区检察院2020年收入总表

8.蚌埠市蚌山区检察院2020年支出总表

9.蚌埠市蚌山区检察院2020年政府采购支出表

10.蚌埠市蚌山区检察院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；

3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实施监督；

4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌山区检察院2020年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持在党的统一领导下，以强化法律监督、服务检察工作为核心，以司法办案为中心，忠实履行宪法法律赋予的职责，并认真贯彻执行区委和市检察院决策部署，增强政治责任感，提高工作预见性，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，切实加强检察监督，全力维护社会和谐稳定，锲而不舍推进司法体制改革，坚持不懈打造过硬检察队伍，为蚌山区的建设提供更加有力的司法保障。

重点做好以下几个方面工作：1、紧紧围绕全区中心工作，积极服务我市“五大发展行动”；2、紧紧围绕“平安蚌埠”建设，全力维护社会和谐稳定；3、注重标本兼治，继续抓好惩治和预防职务犯罪工作；4、全面加强和改进检察监督，努力促进执法司法公正；5、坚定信心迎难而上，扎实推进各项检察改革；6、坚持全面从严治检，进一步加强检察队伍建设。

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

蚌埠市蚌山区检察院2020年部门财政拨款总体收支情况表

单位：元

 

部门公开表2

蚌埠市蚌山区人民检察院2020年一般公共预算支出表

单位：元

部门公开表3

蚌埠市蚌山区检察院2020年一般公共预算基本支出表

单位：元

 

部门公开表4

蚌埠市蚌山区检察院2020年政府性基金预算支出表

单位：元

 

部门公开表5

蚌埠市蚌山区检察院2020年国有资本经营预算支出表

单位：元

 

部门公开表6

蚌埠市蚌山区检察院2020年收支总表

单位：元

 

部门公开表7

蚌埠市蚌山区检察院2020年收入总表

单位：元

 

部门公开表8

蚌埠市蚌山区检察院2020年支出预算总表

单位：元

 

部门公开表9

蚌埠市蚌山区检察院2020年部门政府采购支出表

 单位：元

部门公开表10

蚌埠市蚌山区检察院2020年部门政府购买服务支出表

 单位：元

注：蚌埠市蚌山区检察院没有政府购买服务，故本表无数据。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市蚌山区检察院2020年财政拨款收支预算1258.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1258.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1258.71万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：公共安全支出1055.45万元，占83.85%；社会保障和就业支出86.9万元，占6.9%；卫生健康支出34.38万元，占2.73%；住房保障支出81.98万元，占6.51%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市蚌山区检察院2020年一般公共预算拨款1258.71万元，比2019年预算拨款增加447.76万元，上浮55.2%，主要原因一是我院2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中；二是增加2020年政策性奖金纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1055.45万元，占83.85%；社会保障和就业支出86.9万元，占6.9%；卫生健康支出34.38万元，占2.73%；住房保障支出81.98万元，占6.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算1055.45万元，比2019年预算增加545.85万元，增加107.11%，增加原因主要一是我院2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中；二是增加了2020年政策性奖金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算27.92万元，比2019年预算增加8.18万元，增加41.44%，增加原因是2020年退休人员慰问金提高。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算47.86万元，比2019年预算减少11.72万元，减少19.67%，减少原因是5名新进公务员工资低，因此缴纳基数相对低。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算11.12万元，比2018年预算增加6.64万元，增加原因是我院今年有2名干警退休。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少0.59万元，减少100%，减少原因是生育工伤失业三项保险2020年使用的是部门主功能科目。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少1.19万元，减少100%，减少原因是生育工伤失业三项保险2020年使用的是部门主功能科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算27.19万元，比2019年预算减少1.05万元，减少3.72%，减少原因主要是基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算7.19万元，比2019年预算增长0.02万元，增长0.28%，增长原因主要是基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算81.98万元，比2019年预算增加51.61万元，增加169.94%，增加原因主要是2019年政策性奖金配套公积金没有列入年初预算，2020年全部纳入年初预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市蚌山区检察院2020年一般公共预算基本支出1208.71万元，其中：工资福利支出1024.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出152.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助32.38万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市蚌山区检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市蚌山区检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，蚌埠市蚌山区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区检察院2020年收支总预算1258.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市蚌山区检察院2020年收入预算1258.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1258.71万元，占100%，比2019年预算增加447.76万元，增加55.21%，主要原因一是2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中，二是2020年政策性奖金纳入年初预算，三是省统招聘用制书记员增加11名。

八、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市蚌山区检察院2020年支出预算1258.71万元，比2019年预算增加447.76万元，增加55.21%，增加原因是我院一是2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中，二是2020年政策性奖金纳入年初预算，三是省统招聘用制书记员增加11名。其中，基本支出1208.71万元，占96.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占3.97%，主要用于检务工作区的建设和检察文化建设、新媒体工作室建设的经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

蚌埠市蚌山区人民检察院无金额大于100万元以上且用于非人员经费支出的项目，故无公开项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费

蚌埠市蚌山区检察院2020年机关运行经费财政拨款预算162.16万元，比2019年增加33.79万元，增加26.32%，增加主要原因是我院在2020年有新进11名省统招聘用制书记员。

（三）政府采购情况

蚌埠市蚌山区检察院2020年各单位政府采购预算总额36万元。其中：政府采购货物预算36万元，其中：采购办公用纸5万元，其他1万元，网络工程10万元；车辆保险1万元；车辆维修11万元；宣传展板8万元，政府采购工程无预算，政府采购服务无预算。

（四）国有资产占有使用情况

蚌埠市蚌山区检察院2020年共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。

（五）绩效目标设置情况

蚌埠市蚌山区人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（六）政府购买服务情况

蚌埠市蚌山区人民检察院2020年政府购买服务预算总额0元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

七、卫生和健康支出：反映政府卫生和健康方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

     九、公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。