蚌埠市蚌山区检察院2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.蚌埠市蚌山区检察院2019年财政拨款收支总表
2.蚌埠市蚌山区检察院2019年一般公共预算支出表
3.蚌埠市蚌山区检察院2019年一般公共预算基本支出表
4.蚌埠市蚌山区检察院2019年政府性基金预算支出表
5.蚌埠市蚌山区检察院2019年国有资本经营预算支出表
6.蚌埠市蚌山区检察院2019年收支总表
7.蚌埠市蚌山区检察院2019年收入总表
8.蚌埠市蚌山区检察院2019年支出总表
9.蚌埠市蚌山区检察院2019年政府采购支出表
10.蚌埠市蚌山区检察院2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；
3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；
4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实施监督；
5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，蚌山区检察院2019年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 |
||
|
在职 |
离退休 |
聘用 |
|||
|
蚌埠市蚌山区人民检察院 |
行政单位 |
全额拨款 |
36 |
14 |
22 |
|
合计 |
|
|
36 |
14 |
22 |
三、2019年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持在党的统一领导下，以强化法律监督、服务检察工作为核心，以司法办案为中心，忠实履行宪法法律赋予的职责，并认真贯彻执行区委和市检察院决策部署，增强政治责任感，提高工作预见性，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，切实加强检察监督，全力维护社会和谐稳定，锲而不舍推进司法体制改革，坚持不懈打造过硬检察队伍，为蚌山区的建设提供更加有力的司法保障。
重点做好以下几个方面工作：1、紧紧围绕全区中心工作，积极服务我市“五大发展行动”；2、紧紧围绕“平安蚌埠”建设，全力维护社会和谐稳定；3、注重标本兼治，继续抓好惩治和预防职务犯罪工作；4、全面加强和改进检察监督，努力促进执法司法公正；5、坚定信心迎难而上，扎实推进各项检察改革；6、坚持全面从严治检，进一步加强检察队伍建设。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
蚌埠市蚌山区检察院2019年部门财政拨款总体收支情况表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
支出(按功能分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8109469 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
6595975 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
855798 |
|
其他 |
|
九、卫生健康支出 |
354031 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
303665 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费支出 |
|
|
本年收入合计 |
8109469 |
本年支出合计 |
8109469 |
|
上年结余收入 |
|
|
|
|
|
|
二十六、本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
8109469 |
支出总计 |
8109469 |
部门公开表2
蚌埠市蚌山区检察院2019年一般公共预算支出表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合 计 |
8109469 |
5680249 |
2429220 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
6595975 |
4166755 |
2429220 |
|
|
|
20404 |
检察 |
6595975 |
4166755 |
2429220 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5095975 |
4166755 |
929220 |
|
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
1500000 |
0 |
1500000 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
855798 |
855798 |
0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
837924 |
837924 |
0 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
197332 |
197332 |
0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
595836 |
595836 |
0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44756 |
44756 |
0 |
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
17874 |
17874 |
0 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5961 |
5961 |
0 |
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
11913 |
11913 |
0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
354031 |
354031 |
0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
354031 |
354031 |
0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
282351 |
282351 |
0 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
71680 |
71680 |
0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
303665 |
303665 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
303665 |
303665 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
303665 |
303665 |
0 |
|
|
部门公开表3
蚌埠市蚌山区检察院2019年一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
合 计 |
5680249 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
4275359 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1562344 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1316604 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
136362 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
595836 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44756 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
238334 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
59584 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17874 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
303665 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1144485 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
150000 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
3000 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
2000 |
|
|
|
30205 |
水费 |
8000 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50000 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
35000 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
40000 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50000 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
40000 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
10000 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
8000 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
40000 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
20000 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
70000 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50000 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
10000 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
59866 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
44899 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
120000 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
288720 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45000 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
260405 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
197332 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6960 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
56113 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
部门公开表4
蚌埠市蚌山区检察院2019年政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
功能名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：蚌埠市蚌山区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||
部门公开表5
蚌埠市蚌山区检察院2019年国有资本经营预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：蚌埠市蚌山区检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||
部门公开表6
蚌埠市蚌山区检察院2019年收支总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
支出(按功能分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8109469 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
0 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
6595975 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
855798 |
|
其他 |
|
九、卫生健康支出 |
354031 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
303665 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、预备费 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
8109469 |
本年支出合计 |
8109469 |
|
上年结余收入 |
|
|
|
|
|
|
二十三、本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
8109469 |
支出总计 |
8109469 |
部门公开表7
蚌埠市蚌山区检察院2019年收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类编码 |
功能分类名称 |
||||||
|
合 计 |
8109469 |
|
8109469 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6595975 |
|
6595975 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
6595975 |
|
6595975 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5095975 |
|
5095975 |
|
|
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
1500000 |
|
1500000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
855798 |
|
855798 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
837924 |
|
837924 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
197332 |
|
197332 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
595836 |
|
595836 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44756 |
|
44756 |
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
17874 |
|
17874 |
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5961 |
|
5961 |
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
11913 |
|
11913 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
354031 |
|
354031 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
354031 |
|
354031 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
282351 |
|
282351 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
71680 |
|
71680 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
303665 |
|
303665 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
303665 |
|
303665 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
303665 |
|
303665 |
|
|
|
部门公开表8
蚌埠市蚌山区检察院2019年支出预算总表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合 计 |
8109469 |
5680249 |
2429220 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
6595975 |
4166755 |
2429220 |
|
|
|
20404 |
检察 |
6595975 |
4166755 |
2429220 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5095975 |
4166755 |
929220 |
|
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
1500000 |
0 |
1500000 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
855798 |
855798 |
0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
837924 |
837924 |
0 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
197332 |
197332 |
0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
595836 |
595836 |
0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44756 |
44756 |
0 |
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
17874 |
17874 |
0 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5961 |
5961 |
0 |
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
11913 |
11913 |
0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
354031 |
354031 |
0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
354031 |
354031 |
0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
282351 |
282351 |
0 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
71680 |
71680 |
0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
303665 |
303665 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
303665 |
303665 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
303665 |
303665 |
0 |
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部门公开表9
蚌埠市蚌山区检察院2019年部门政府采购支出表
单位：元
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
1760000 |
1760000 |
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安徽省检察机关聘用制书记员-纸张 |
10000 |
10000 |
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公用定额-纸张 |
40000 |
40000 |
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公用定额-其他 |
10000 |
10000 |
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公用定额-车辆保险 |
10000 |
10000 |
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公用定额-车辆维修 |
110000 |
110000 |
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公用定额-宣传板 |
80000 |
80000 |
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检务工作区建设-系统集成、网络工程 |
1500000 |
1500000 |
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部门公开表10
蚌埠市蚌山区检察院2019年部门政府购买服务支出表
单位：元
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：蚌埠市蚌山区人民检察院没有购买服务，也没有购买服务支出，故本表无数据
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市蚌山区检察院2019年财政拨款收支预算8109469元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8109469元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8109469元，上年结转0元。支出按功能分类分为：公共安全支出6595975元，占81.34%；社会保障和就业支出855798元，占10.55%；卫生健康支出354031元，占4.37%；住房保障支出303665元，占3.74%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
蚌埠市蚌山区检察院2019年一般公共预算拨款8109469元，比2018年预算拨款减少928196元，下降10.27%，主要原因是我院2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出6595975元，占81.34%；社会保障和就业支出855798元，占10.55%；卫生健康支出354031元，占4.37%；住房保障支出303665元，占3.74%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算5095975元，比2018年预算减少1271276元，减少19.97%，减少原因主要是我院2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中。
2.公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）2019年预算1500000元，比2018年预算增加1500000元，增长原因主要是我院检务工作区改造。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算197332元，比2018年预算减少549888元，减少73.59%，减少原因是2018年退休人员全部进社保，退休工资由人社局发放。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算595836元，比2018年预算减少301248元，减少33.58%，减少原因是8名转隶人员的各项预算2018年仍在我院，并且2018年我院有两名干警离职。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算44756元，比2018年预算增加44756元，增加原因是我院今年有干警退休。
6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算5961元，比2018年预算减少3008元，减少33.54%，减少原因主要是8名转隶人员的各项预算2018年仍在我院，并且2018年我院有两名干警离职。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算11913元，比2018年预算减少6030元，减少33.61%，减少原因主要是8名转隶人员的各项预算2018年仍在我院，并且2018年我院有两名干警离职。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算282351元，比2018年预算减少87078元，减少23.57%，减少原因主要是8名转隶人员的各项预算2018年仍在我院，并且2018年我院有两名干警离职。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算71680元，比2018年预算减少18034元，减少20.1%，减少原因主要是8名转隶人员的各项预算2018年仍在我院，并且2018年我院有两名干警离职。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算303665元，比2018年预算减少236390元，减少43.77%，减少原因主要是8名转隶人员的各项预算2018年仍在我院，并且2018年我院有两名干警离职。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市蚌山区检察院2019年一般公共预算基本支出5680249元，其中：工资福利支出4275359元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出1144485元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助260405元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
蚌埠市蚌山区检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市蚌山区检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，蚌埠市蚌山区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区检察院2019年收支总预算8109469元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
蚌埠市蚌山区检察院2019年收入预算8109469元，其中：一般公共预算拨款收入8109469元，占100%，比2018年预算减少928196元，减少10.27%，主要原因是我院2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中。
八、关于2019年支出预算情况说明
蚌埠市蚌山区检察院2019年支出预算8109469元，比2018年预算减少928196元，减少10.27%，下降原因是我院2019年绩效考核奖金没有纳入年初预算中。其中，基本支出5680249元，占70.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2429220元，占29.96%，主要用于检务工作区的建设和聘用制书记员的经费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“检务工作区建设”项目
（1）项目概述：检务工作区是检察院联系人民群众、接受社会监督的重要窗口，是检察官进行司法办案、开展普法教育的主要场所。全面推进检务工作区建设，既是践行司法为民宗旨、规范司法办案行为的具体举措，也是全面落实司法责任制、打造检察机关新亮点的重要内容。
（2）立项依据：省检察院《关于全面推开检务工作区建设的意见》
（3）起止时间： 2018年10月18日-2019年1月28日
（4）项目内容： 蚌埠市蚌山区人民检察院检务工作区设备采购及安装工程
（5）年度预算安排： 2019年一般预算安排294万，其中：财政拨款150万，经开区拨款收入144万
（6）绩效目标和指标：
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
蚌埠市蚌山区人民检察院检务工作区设备采购及安装工程 |
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主管部门 |
蚌埠市蚌山区检察院 |
实施单位 |
蚌埠市蚌山区检察院 |
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项目属性 |
？新增项目 √延续项目 |
项目期 |
半年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
150 |
年度资金总额： |
294 |
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其中：财政拨款 |
150 |
其中：财政拨款 |
150 |
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其他资金 |
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其他资金 |
144 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
检务大厅 |
1套 |
正常运行 |
数量指标 |
检务大厅 |
1套 |
正常运行 |
|
|
三个功能区域 |
3套 |
正常运行 |
三个功能区域 |
3套 |
正常运行 |
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|
网络平台 |
1套 |
正常运行 |
网络平台 |
1套 |
正常运行 |
||||
|
质量指标 |
工作区设备、线路、网络系统 |
使用效能 |
监测合格 |
质量指标 |
工作区设备、线路、网络系统 |
使用效能 |
监测合格 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年 |
当年 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年 |
当年 |
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|
成本指标 |
工作区设备、线路、网络系统 |
294万元 |
按协议支付 |
成本指标 |
工作区设备、线路、网络系统 |
294万元 |
按协议支付 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
提高检察业务办事效率，提供更好的服务 |
办事效率 |
良好 |
经济效益 |
提高检察业务办事效率，提供更好的服务 |
办事效率 |
良好 |
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|
社会效益指标 |
工作效益 |
规范程序，加快办案速度 |
提高办事效率 |
社会效益 |
工作效益 |
规范程序，加快办案速度 |
提高办事效率 |
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|
促进检察业务工作，方便民众办事 |
简化手续 |
便民 |
促进检察业务工作，方便民众办事 |
简化手续 |
便民 |
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|
生态效益 |
无纸化办公 |
节省办公用纸 |
节省用纸量 |
生态效益 |
指标1： |
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|
可持续影响 |
影响范围 |
全区 |
全区公民 |
可持续影响 |
指标1： |
|
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持续时间 |
2019年开始往后 |
平稳运行 |
指标2： |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来访群众 |
≥95% |
群众满意、利民 |
服务对象 |
来访群众 |
≥95% |
群众满意、利民 |
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|
办事民警 |
≥95% |
民警满意 |
办事民警 |
≥95% |
民警满意 |
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2、“聘用制书记员经费”项目
（1）项目概述：为保证检察工作的顺利开展，参照蚌埠市院及其他兄弟院的做法，我院立足自身挖潜，积极想办法应对通过在一些检察辅助性岗位聘用检察辅助人员，把有限的办案人员充实到办案一线，在一定程度上缓解了人少事多的矛盾。
（2）立项依据：皖检会[2018]3号安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》的通知
（3）起止时间： 2019年1月1日-2019年12月31日
（4）项目内容： 聘用制书记员经费支出
（5）年度预算安排：2019年一般预算安排92.922万，其中：财政拨款92.922万
（6）绩效目标和指标
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
聘用制书记员经费支出 |
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主管部门 |
蚌埠市蚌山区检察院 |
实施单位 |
蚌埠市蚌山区检察院 |
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项目属性 |
？新增项目 √延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
92.922 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
92.922 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
检察辅助人员 |
9人 |
全部到岗 |
数量指标 |
检察辅助人员 |
9人 |
全部到岗 |
|
|
质量指标 |
提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务 |
增强办案业务能力 |
平稳运行 |
质量指标 |
提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务 |
增强办案业务能力 |
平稳运行 |
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时效指标 |
资金到位 |
100% |
当年 |
时效指标 |
资金到位 |
100% |
当年 |
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|
成本指标 |
检察辅助人员经费 |
92.922 |
资金全部到位 |
成本指标 |
检察辅助人员经费 |
92.922 |
资金全部到位 |
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效 |
经济效益 |
检察辅助人员 |
9人 |
全部到岗 |
经济效益 |
检察辅助人员 |
9人 |
全部到岗 |
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社会效益指标 |
提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务 |
增强办案业务能力 |
提高办案效率 |
社会效益 |
提高检察业务能力，为检察工作提供优良服务 |
增强办案业务能力 |
提高办案效率 |
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生态效益指标 |
无 |
|
|
生态效益 |
无 |
|
|
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可持续影响指标 |
办案业务质量 |
全区 |
提高 |
可持续影响指标 |
办案业务质量 |
全区 |
提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
为群众办实事，提供更好的服务 |
≥95% |
群众满意、利民 |
服务对象 |
为群众办实事，提供更好的服务 |
≥95% |
群众满意、利民 |
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（二）机关运行经费
（二）机关运行经费
蚌埠市蚌山区检察院2019年机关运行经费财政拨款预算1283705元，比2018年减少13613元，下降1.05%，减少主要原因是我院在2018年有两名干警离职。
（三）政府采购情况
蚌埠市蚌山区检察院2019年各单位政府采购预算总额1760000元。其中：政府采购货物预算1760000元，其中：采购办公用纸50000元，其他10000元，车辆保险10000元，车辆维修110000元，宣传板80000元，网络工程1500000元；政府采购工程无预算，政府采购服务无预算。
（四）国有资产占有使用情况
蚌埠市蚌山区检察院2019年共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。
（五）绩效目标设置情况
蚌埠市蚌山区检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了检务工作区建设、聘用制书记员经费等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款242.922万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
七、卫生和健康支出：反映政府卫生和健康方面的支出。
八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
九、公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。
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