蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算
目 录
第一部分 蚌埠市蚌山区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市蚌山区人民检察院概况
一、部门职责
1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；
3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实施监督；
4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算包括院本级决算。与预算比较，无变化。
纳入蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市蚌山区人民检察院本级 |
第二部分 蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：蚌埠市蚌山区人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1016.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
1078.87 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.83 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29.87 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.08 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1016.23 |
本年支出合计 |
1229.65 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
213.42 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1229.65 |
总计 |
1229.65 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：蚌埠市蚌山区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1016.23 |
1016.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
865.46 |
865.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
851.51 |
851.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140401 |
行政运行 |
712.12 |
712.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040404 |
查办和职务犯罪 |
130.93 |
130.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204991 |
其他公共安全支出 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.83 |
88.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.58 |
52.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政单位事业单位医疗 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：蚌埠市蚌山区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1229.65 |
1076.32 |
153.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1078.87 |
925.54 |
153.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20404 |
检察 |
1064.92 |
925.54 |
139.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20140401 |
行政运行 |
879.92 |
879.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040404 |
查办和职务犯罪 |
176.55 |
45.62 |
130.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.95 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.83 |
88.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.58 |
52.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政单位事业单位医疗 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：蚌埠市蚌山区人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1016.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1078.87 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.83 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29.87 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.07 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1016.23 |
本年支出合计 |
1229.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
213.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
213.42 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
1229.65 |
合计 |
1229.65 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：蚌埠市蚌山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
213.41 |
213.41 |
1016.23 |
862.90 |
153.33 |
1229.65 |
1076.32 |
153.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
213.41 |
213.41 |
0.00 |
865.46 |
712.13 |
153.33 |
1078.87 |
925.54 |
153.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20404 |
检察 |
213.41 |
213.41 |
0.00 |
851.51 |
712.13 |
139.38 |
1064.92 |
925.54 |
139.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
167.80 |
167.80 |
0.00 |
712.13 |
712.13 |
0.00 |
879.92 |
879.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
8.45 |
|
8.45 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
45.62 |
45.62 |
0 |
130.93 |
0 |
130.93 |
176.55 |
45.62 |
130.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
13.95 |
0 |
13.95 |
13.95 |
0 |
13.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0 |
0 |
88.83 |
88.83 |
0 |
88.83 |
88.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
29.87 |
29.87 |
0 |
29.87 |
29.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
29.87 |
29.87 |
0 |
29.87 |
29.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
24.38 |
24.38 |
0 |
24.38 |
24.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
5.49 |
5.49 |
0 |
5.49 |
5.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
32.08 |
32.08 |
0 |
32.08 |
32.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
32.08 |
32.08 |
0 |
32.08 |
32.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：蚌埠市蚌山区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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301 |
工资福利支出 |
731.41 |
302 |
商品和服务支出 |
140.03 |
310 |
资本性支出 |
3.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
163.77 |
30201 |
办公费 |
13.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
290.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
64.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
52.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
52.58 |
30206 |
电费 |
15.7 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.49 |
30209 |
物业管理费 |
7.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
41.62 |
30211 |
差旅费 |
0.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.98 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
201.57 |
30215 |
会议费 |
0.42 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
30.54 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.51 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
123.4 |
30229 |
福利费 |
8.56 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
35.27 |
30239 |
其他交通费用 |
29.52 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.68 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
932.98 |
公用经费合计 |
143.33 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：蚌埠市蚌山区人民检察院 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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蚌山区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 蚌埠市蚌山区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1229.65万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1229.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加257.67万元，增长26.51%，主要原因：一是人员政策性调资；二是加大对公众法律宣传力度；三是2017年结转资金使用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1016.23万元，其中：财政拨款收入1016.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1229.65万元，其中：基本支出1076.32万元，占87.53%；项目支出153.33万元，占12.47%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1229.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1229.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加257.67万元，增长26.51%，主要原因：一是人员政策性调资；二是加大对公众法律宣传力度；三是2017年结转资金使用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1016.23万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加127.5万元，增长14.35%。主要原因一是人员政策性调资；二是加大对公众法律宣传力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1229.65万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.67万元，增长26.51%。主要原因一是人员政策性调资；二是加大对公众法律宣传力度；三是更新部分相关办公办案设备。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1229.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1078.87万元，占87.74%;社会保障和就业（类）支出88.83万元，占7.22%；住房保障（类）支出32.08万元，占2.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.87万元，占2.43%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为903.77万元，支出决算为1229.65万元，完成年初预算的136.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员政策性调资；二是2017年结转资金使用；三是跟新部分办公办案设备。其中:基本支出1076.32万元，占87.53%；项目支出153.33万元，占12.47%。具体情况如下：
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为636.73万元，支出决算为879.92万元，完成年初预算的138.19%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员政策性调资；二是2017年结转资金使用；三是跟新部分办公办案设备。
2．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数保持一致。
3．公共安全支出（类）检察（款）查办和职务预防犯罪（项）。年初预算为135万元，支出决算为176.55万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于预算数的主要原因:一是加大办案、法律宣传力度；二是跟新部分办公办案设备；三是2017年结转资金使用。
4.公共安全支出（类）检察（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数保持一致。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为74.72万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的46.33%，决算数小于预算主要原因是2018年6月份离退休人员转入社保。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），年初预算为89.71万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的58.61%，决算数小于预算主要原因是2018年6月份离退休人员转入社保。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对其他社会保险基金的补助（项），年初预算为2.69万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的60.97%，决算数小于预算主要原因是2018年6月份离退休人员转入社保。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.90万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的51.11%，决算数小于预算主要原因是2018年6月份离退休人员转入社保。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.79万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的65.36%，决算数小于预算主要原因是2018年6月份离退休人员转入社保
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为36.94万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的65.99%，决算数小于预算主要原因是2018年6月份离退休人员转入社保。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为8.97万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的61.2%，决算数小于预算主要原因是2018年6月份离退休人员转入社保。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为54.01万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的59.40%，决算数于预算数主要原因是2018年6月转隶部分人员至纪委。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1076.31万元，其中人员经费932.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费143.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市蚌山区人民检察院没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，蚌埠市蚌山区人民检察院机关运行经费支出143.32万元，比2017年减少22.52万元，下降13.58%，主要原因是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，蚌埠市蚌山区人民检察院政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，蚌埠市蚌山区人民检察院共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
本部门未组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展绩效评价。
本部门2018年度未组织开展部门整体支出绩效评价。
本部门2018年度未组织开展重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
十一、公共安全支出：是指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
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